一、部门概况

　　(一)机构组成

　　巴中市南龛文化产业园管理委员会是巴中市人民政府直属正县级事业单位，内设科室7个，包括党政办公室(挂信访办牌子)、人事教育科(挂监察室牌子)、计划财务科、规划建设科、产业招商科、安全管理与环境保护科(挂征用拆迁科牌子)、景区管理办公室(挂南龛公园管理所牌子)。

　　(二)机构职能

　　巴中市南龛文化产业园管理委员会根据国家、省、市的法律、法规、政策规定，在辖区内主要履行以下职责：

　　1.认真贯彻落实中央、省、市的决策和部署，负责园区纪检、组织、宣传等党务工作;按程序办理人事任免和调配、人才招聘和培训事项。

　　2.参与编制和管理园区总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划和其他各类专项规划，并桉规定组织实施，承担园区工程建设、建筑市场、工程质量监督、安全生产监督的日常管理，审核有关手续;负责园区市政设施、公益基础设施、道路管网管护和环境保护工作。

　　3.负责管委会的国有资产管理、财务预决算、财务会计监督和评审，组建、监管投资和融资平台，加强园区建设投资、融资管理工作。

　　4.负责南龛文化产业园项目资金的集中争取，统一规划建设园区和项目布局，推进项目包装、推介和招商引资工作， 承担对招引企业的管理和服务工作。

　　5.负责组织实施土地报征、整理、储备和供应工作。

　　6.负责南龛AAAA景区对外开放和管理工作，承担南龛山相关景区景观、景点管护工作，大力发展景区旅游产业。

　　7.配合有关部门组织策划和实施大型对外文化交流活动，开展其他对外文化交流工作。

　　8.承办上级交办的其他事项。

　　(三)人员概况

　　巴中市南龛文化产业园管理委员会核事业编制40名，现有在编在职职工55人(财拨55人)，另有遗属人员3人，退休人员90人，临聘人员2人，全部人员150人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　(一)部门财政资金收入情况

　　2023年本单位收入年初预算安排1133.87万元，其中项目收入136.96万元。本年追加271.77万元，本年收入合计1405.64万元，年初结转和结余资金安排926.64万元。

　　(二)部门财政资金支出情况

　　2023年本单位决算支出2332.28万元。基本支出1223.00万元，其中人员经费支出1082.66万元，公用经费支出140.34万元。项目支出1109.28万元。

　　三、部门财政支出管理情况

　　(一)制度建设情况

　　我委制定了巴中市南龛文化产业园管理委员会工作制度、纪律制度、财务制度、内控制度等各种规章制度，规范了预算申报、资金管理、政府采购、支出审批、合同管理、费用报销、年终决算、资产管理、公务接待等方面工作流程，并在工作中认真执行各项规章制度，由委纪检监察室进行监督考核，落实奖惩，进一步规范了单位管理。

　　(二)绩效目标管理情况

　　加强绩效目标管理，明确预算申报、项目实施、资金监管、绩效评价工作职责，确保预算编制科学合理、绩效目标填报完整可行、绩效目标过程监控规范长效、绩效评价客观公正。

　　(三)综合管理情况

　　单位建立健全了各项管理制度，认真做好政府性债务管理，及时填报政府债务监测平台信息。严格按照政府采购规定，本着勤俭节约的原则，根据实际需要按计划进行采购。严格控制“三公”经费支出，2023年“三公”经费支出4.6 万元，其中公务用车购置及运行维护费3.9万元、公务接待费0.7万元，较上年减少2.23万元，减少了32.65%，主要是招商接待费用减少。落实专人管理资产，严格执行资产管理制度，建立资产台账，定期清查，做到账实相符。根据上级部门的要求及时公开预、决算信息。财务核算及时准确，按时报送各类报表，依法接受审计及财政监督。内控管理逐步完善，对资金的使用合理性进行严格的审查，大大的降低了资金使用潜在的风险性。

　　(四)综合绩效情况

　　2023年度我委人员经费全额保障，单位运行正常，项目实施稳步推进，各项业务工作有序开展。严格执行财政资金管理有关规定，资金使用绩效良好。

　　1.项目绩效评价结果

　　我委围绕年度工作目标任务申报项目资金，项目实施过程中，严格按照财政资金管理的相关规定和“三重一大”集体决策制度，坚持专款专用、实事求是、精简高效、厉行节约的原则，严格管理，规范使用，提高项目资金使用效益。

　　(1)2023年年初部门预算运转类项目乡村振兴帮扶工作经费。我委申报项目资金1.00万元，2023年该项目下达资金1.00万元，资金到位率为100%，资金到位及时。2023年支付完成，支付进度为100%。资金全部用于乡村振兴帮扶工作经费开支，巩固脱贫攻坚成果。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。该项目支出绩效目标完成情况较好，保障了驻村第一书记和帮扶干部工作经费开支，该项目的实施产生了良好的社会效益，服务对象满意度高。项目实施获得了预期的效果，产生了长久的良好影响。

　　(2)2023年年初部门预算运转类项目其他运转类项目经费。我委申报项目资金29万元，2023年该项目下达资金29万元，资金到位率为100%，资金到位及时。2023年支付完成，支付进度为100%。资金用于全委职工体检和工作餐费用开支。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。该项目支出绩效目标完成情况较好，通过健康体检和改善工作餐，增强了职工幸福感，提高了职工归属感和幸福指数，该项目的实施产生了良好的社会效益，服务对象满意度高。项目实施获得了预期的效果，产生了长久的良好影响。

　　(3)2023年年初部门预算运转类项目离退休干部活动经费。我委申报项目资金2.16万元，2023年该项目下达资金2.16万元，资金到位率为100%，资金到位及时。2023年支付完成，支付进度为100%。资金用于退休干部开展活动。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。该项目支出绩效目标完成情况较好，该项目的实施产生了良好的社会效益，服务对象满意度高。项目实施获得了预期的效果，产生了长久的良好影响。

　　(4)2023年年初部门预算运转类项目党建经费。我委申报项目资金5.8万元，2023年该项目下达资金5.8万元，资金到位率为100%，资金到位及时。2023年支付完成，支付进度为100%。资金用于园区纪检、组织、宣传等党务党建工作开支，含党报党刊费用、党建活动费用等。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。该项目支出绩效目标完成情况较好，党报党刊征订完成率100%，组织活动开展完成率100%，发展预备党员完成率100%，培养入党积极分子完成率100%。通过实施该项目强化了党的领导，有利于更好发挥党组织战斗堡垒作用，推进党风廉政建设，提高党员综合素质，提高了党员对党组织满意度，提高了群众对党组织满意度。项目实施获得了预期的效果，产生了长久的良好影响。

　　(5)2023年年初部门预算特定目标类项目206001市南管委南龛山景区管理维护经费。我委年初申报项目资金99.00万元，财政批复资金为99.00万元;年初结转资金52.75万元。实际到位资金151.75万元，资金到位率为100%。该项经费完成支付144.68万元，主要用于购买景区讲解、策划、宣传、环卫等社会化服务，保障园区水电供应，及时维修水电设施设备及管线及景区疫情防控、智慧景区系统管护、景区宣传文旅融合创文工作、设施设备维护、垃圾清运等。资金支付依据合规合法，资金支付与预算相符。对照该项目绩效目标申报情况，2023年度各项绩效目标任务如期完成。通过该项目实施，加强了南龛山景区管护，做好了景区免费开放工作，保障了景区的正常运转，为市民和游客提供了良好的休闲旅游环境，取得了良好的社会效益，实施效果好，产生了长久的良好影响，受益群体满意度高。

　　(6)南龛文化产业园拆迁安置还房过渡费和土地租用费。我委年中申报项目资金846.9万元，2023年该项目下达资金846.9万元，资金到位率为100%，资金到位及时。2023年支付完成，支付进度为100%。资金用于支付南龛文化产业园征地拆迁安置还房2022年过渡费用。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。该项目支出绩效目标完成情况较好，维护了社会稳定，该项目的实施产生了良好的社会效益，服务对象满意度高。项目实施获得了预期的效果，产生了长久的良好影响。

　　(7)南龛文化产业园政府直投项目工程款。我委年中申报项目资金68.10万元，2023年该项目下达资金68.10万元，资金到位率为100%，资金到位及时。2023年支付完成，支付进度为100%。资金用于支付政府直投项目将帅碑林改扩建工程、红博馆安装电梯、印合石路段排险工程、跑马道灾害治理工程费用。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。该项目支出绩效目标完成情况较好，营造了良好的营商环境，消除了安全隐患，该项目的实施产生了良好的社会效益，服务对象满意度高。项目实施获得了预期的效果，产生了长久的良好影响。

　　(8)2021年中央自然灾害救灾资金景区跑马路边坡垮塌治理经费。年初结转项目资金14.20万元，2023年支付完成11.64万元，支付进度为81.94%。资金用于支付景区跑马路边坡垮塌治理工程费用。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。因工程质保期未满，结转资金2.56万元下年使用。该项目支出绩效目标完成情况较好，消除了安全隐患，营造了良好的营商环境，该项目的实施产生了良好的社会效益，服务对象满意度高。项目实施获得了预期的效果，产生了长久的良好影响。

　　2.部门职能完成情况

　　(1)全面加强党的建设。一是思想政治建设持续加强。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,组织党组中心组理论学习3次、交流研讨3次15人、撰写学习心得体会30余篇,开展集中学习20余次、专题研讨3次。二是党风廉政建设持续推进。严格落实“两个责任”和“一岗双责”，制定年度工作要点、“四项责任清单”，组织开展干部廉政教育集中谈话4次，签订《廉政承诺书》15份，“青廉”家访活动1次，集中提醒谈话18人次，法纪教育基地参观学习2次。三是巡察反馈问题持续整改。针对市委巡察反馈的26个问题，制定《落实市委第五巡察组巡察反馈意见整改方案》，明确责任人、整改时限，深入推动巡察整改落地见效，按照整改要求全部销号。

　　(2)稳步化解遗留问题。一是全速推进项目审计。完成了南龛文化产业园11个未立项项目财评工作，送审金额3260万元，审定金额2818万元;持续开展项目审计工作，已送审4个项目，送审金额19906万元，现已出具庆典广场土石方场平工程审核报告，审定金额4559万元。二是加快推进项目验收移交。兵器展场项目已于2023年7月14日顺利移交，2023年12月完成飞霞阁竣工验收工作并协助飞霞阁项目施工方编制项目竣工验收资料，正在完善项目资料组卷报审，多次协调巴国阳春项目投资企业、施工企业协商谈判，目前已对项目工程量进行锁定清算。三是破解园区发展瓶颈。与市文旅集团多次针对南龛文化产业园遗留问题化解和后续建设思路交流意见，积极以巴中市南龛红色文化旅游基础设施建设项目向巴州区发展改革局申请了备案立项。

　　(3)突出抓好双招双引。一是围绕“双年行动”，突出招商引资。开展各类招商引资活动20余次，对接意向投资企业10余家，其中前来实地参观考察2家，协助并参与市、区投促局及相关单位赴南龛文化产业园考察参观10余次。二是围绕招才引智，聚焦人才项目。引进专业人才1名，组织学习培训6人次，推荐1名引进人才到市委政研室锻炼学习，推荐2名引进人才作为市委组织部“三线墩苗育才计划”培养对象。

　　(4)优化提升服务水平。一是推进园区基础配套设施建设。投入南龛山景区管理维护经费100余万元，维修维护景区主干道道路、路灯、厕所等设施设备，维修更换游步道仿木栏杆200余米、防腐木40余根，增设充电桩7个，园区基础设施配套建设进一步提升。二是常态化开展文明城市创建。开展志愿服务活动等120余场次，投入创文经费5万元，深入包保社区一线开展创文宣传工作，发放宣传资料15000余份，更换景区社会主义核心价值观橱窗及创文宣传展板13张，按质按量报送创文周报45次、网报2次、月报11次，高标准完成迎接创文实地测评。三是加强景区规范化管理。制定了《南龛山景区“环境综合整治”实施方案》，与辖区交警、城管等职能部门联动，常态化开展景区乱象治理，规范设置标识标牌，完善非机动车临时停车泊位，不断提升南龛山景区服务标准化水平。

　　(5)扎实开展乡村振兴。一是加强党建引领。党组成员深入田间地头开展走访调研，制定因地制宜、切实可行的工作措施，开展支部结对共建主题党日活动2次，投入帮扶经费3万元。二是深入开展“大排查”。组织帮扶干部43人排查入户64户，全面核查扶政策衔接和补助资金兑现落实情况，核算脱贫户收入，排查致返贫风险。三是着力产业培育。争取五枝村项目扶持资金40万元，对接银行办理第一书记振兴贷款45万元，新建肉牛养殖场1处，养殖肉牛200余头，整治撂荒地150余亩。

　　(6)坚决守牢安全底线。一是全力维护安全稳定。成立“一把手”为组长的信访工作领导小组，抽调专人负责信访工作，处理12345政务服务热线交办件11件，书记、市长信箱等信访件6件，积极协助化解信访人周中华、王梓任、荣辉集资案等重复访信访事件。二是抓严抓实安全生产。深入开展安全隐患排查治理，组织消防安全技能培训1次，组织全体干部职工观看警示教育片，发出整改通知书3份，整治安全隐患20余处，投入资金2.42万元用于更新换代安全生产设施设备，园区安全生产实现“零事故”。三是严格落实值班值守。按照值班工作要求，全年365天不分昼夜、节假日安排干部职工值班值守，确保园区安全。

　　四、评价结论

　　我委2023年部门整体支出绩效评价得分98分，主要扣分点：对绩效评价工作开展的宣传培训不足扣1分，评价工作开展中资料收集情况不完整扣1分。

　　五、存在的问题及建议

　　(一)存在问题

　　1.项目建设回购资金不足。南龛文化产业园项目建设各单体项目正陆续报送竣工结算审核，据测算项目回购资金缺口较大，回购压力大。

　　2.景区管理维护经费缺口大。驻地景区管理需强化，景区公共服务设施需进一步完善，景区服务质量和水平有待继续提升，需加大景区推介力度，扩大景区对外知晓度、影响力。在2018年以前，南龛山景区管理维护经费主要来源于市财政返还的德记大楼租金约200万元，按照《巴中市人民政府办公室关于印发光雾山旅游发展公司及诺水河旅游实业公司国有股权无偿划转市文旅集团实施方案和市本级部分国有资产划转到市文旅集团实施方案的通知》(巴府办发〔2018〕40号)文件要求，德记大楼已划转至巴中市文旅集团，但景区免费开放经费未纳入市财政预算安排，加之，新建城市中轴景观线、玻璃栈道和飞霞阁的免费对外开放，增加景区维护和管理成本，景区管理维护经费缺口大。

　　(二)建议

　　1.签订南龛文化产业园项目回购协议，明确回购资金来源，及时安排回购资金，根据工程项目审核情况分步骤进行回购。

　　2.强化驻地景区管理，加强景区公共服务设施建设，提升景区服务质量和水平，加大景区推介力度，扩大景区对外知晓度、影响力。请求市财政加大南龛山景区管理维护经费保障力度，将景区免费开放经费纳入市财政预算安排。

　　巴中市南龛文化产业园管理委员会

　　2024年6月3日